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2016年市贸促会部门决算
作者:mch 动态来源:马鞍山贸促会 点击数: 次 更新时间:2017-10-28 ★★★【字体:

马鞍山市贸促会2016年部门决算情况

 

一、   部门主要职能

1)依照国家和省、市对外经贸工作的决策和部署,结合我市经济建设和对外开放的需要,开展对外经贸宣传、联络、交往活动。

2)开展同世界各国、各地区经济贸易、商协会和其他经贸团体的联络工作,邀请和接待外国经贸界人士和代表团组来访,组织我市经济贸易、技术代表团、企业家代表团出国访问和考察。

3)由市政府授权,负责经上级批准的我市赴国外举办贸易展览会、经贸洽谈会或参加国际博览会、国际展览会的归口协调及相关的管理、监督工作;会同有关部门做好国外来我市举办的经济技术展览会和洽谈会的安排、接待、协调及有关服务工作。

4)搜集、整理国内外经济、技术、贸易、法律等方面的信息,为市委、市政府决策提供咨询服务,为企业和社会各界提供国内外经贸信息、咨询服务。

5)负责我市出口货物一般原产地证明书的出具工作;代理我市企业在国外或外国公司和个人在我市办理商标注册和专利申请;承办有关工业产权和知识产权的咨询服务等有关业务;协助中国贸促会、省贸促会办理国际贸易仲裁事务;受委托承办涉外经济纠纷的调解工作。

6)指导会员企业的业务工作,举办对外经济贸易讲座、业务培训和组织有关技术交流会、研讨会。

7)承办中国贸促会、省贸促会和市委、市政府交办的其他工作。

8)统筹、管理、协调、指导全市会展工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,马鞍山市贸促会2016年度部门决算包括贸促会本级决算。

纳入马鞍山市贸促会2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

 

 

序号

单位名称

1

市贸促会本级

 

三、马鞍山市贸促会2016年度部门决算报表

 

 

收入支出决算总表

 

  

 

公开01

编制单位:中国国际贸易促进委员会马鞍山市委员会             

                             

 

金额单位:万元

收入

支出

 

项目

决算数

项目

决算数

 

一、财政拨款收入

175.82

一、一般公共服务支出

134.19

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

26.82

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

6.52

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

2.00

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

7.68

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

本年收入合计

175.82

本年支出合计

177.21

 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 

     年初结转和结余

 

1.39

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

总计

177.21

总计

177.21

 

收入决算表

                                              公开02

编制单位:中国国际贸易促进委员会马鞍山市委员会            

                             

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

栏次

合计

175.82

175.82

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

132.80

132.80

 

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

132.80

132.80

 

 

 

 

 

 

2011301

行政运行

10.08

10.08

 

 

 

 

 

 

2011350

事业运行

122.72

122.72

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

26.82

26.82

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

26.67

26.67

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

26.67

26.67

 

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

0.15

0.15

 

 

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

0.15

0.15

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.52

6.52

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

6.52

6.52

 

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

6.29

6.29

 

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

0.23

0.23

 

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

21699

其他商业服务业等支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

2169999

其他商业服务业等支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.68

7.68

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

7.68

7.68

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

7.68

7.68

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制单位:中国国际贸易促进委员会马鞍山市委员会                                   金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

177.21

138.51

38.70

 

 

 

201

一般公共服务支出

134.19

95.49

38.70

 

 

 

20113

商贸事务

134.19

95.49

38.70

 

 

 

2011301

  行政运行

10.08

10.08

 

 

 

 

2011350

  事业运行

124.11

85.41

38.70

 

 

 

208

社会保障和就业支出

26.82

26.82

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

26.67

26.67

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

26.67

26.67

 

 

 

 

20811

残疾人事业

0.15

0.15

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

0.15

0.15

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.52

6.52

 

 

 

 

21005

医疗保障

6.52

6.52

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

6.29

6.29

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

0.23

0.23

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

2.00

2.00

 

 

 

 

21699

其他商业服务业等支出

2.00

2.00

 

 

 

 

2169999

  其他商业服务业等支出

2.00

2.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.68

7.68

 

 

 

 

22102

住房改革支出

7.68

7.68

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

7.68

7.68

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

编制单位:中国国际贸易促进委员会马鞍山市委员会

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

175.82

一、一般公共服务支出

134.19

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

26.82

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

6.52

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

2.00

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

7.68

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

175.82

本年支出合计

177.21

年初财政拨款结转和结余

1.39

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

1.39

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

177.21

合计

177.21

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

编制单位:中国国际贸易促进委员会马鞍山市委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

合计

1.39

1.39

 

175.82

137.12

38.70

177.21

138.51

38.70

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1.39

1.39

 

132.80

94.10

38.70

134.19

95.49

38.70

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

1.39

1.39

 

132.80

94.10

38.70

134.19

95.49

38.70

 

 

 

 

 

2011301

  行政运行

 

 

 

10.08

10.08

0.00

10.08

10.08

0.00

 

 

 

 

 

2011350

  事业运行

1.39

1.39

 

122.72

84.02

38.70

124.11

85.41

38.70

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

26.82

26.82

 

26.82

26.82

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

26.67

26.67

 

26.67

26.67

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

26.67

26.67

 

26.67

26.67

 

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

 

 

 

0.15

0.15

 

0.15

0.15

 

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

 

 

 

0.15

0.15

 

0.15

0.15

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

6.52

6.52

 

6.52

6.52

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

 

 

 

6.52

6.52

 

6.52

6.52

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

 

 

 

6.29

6.29

 

6.29

6.29

 

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

 

 

 

0.23

0.23

 

0.23

0.23

 

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

 

 

 

2.00

2.00

 

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

21699

其他商业服务业等支出

 

 

 

2.00

2.00

 

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

2169999

  其他商业服务业等支出

 

 

 

2.00

2.00

 

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

7.68

7.68

 

7.68

7.68

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

7.68

7.68

 

7.68

7.68

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

7.68

7.68

 

7.68

7.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06

部门:中国国际贸易促进委员会马鞍山市委员会

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

88.11

302

商品和服务支出

9.32

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

28.75

30201

  办公费

7.58

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

35.14

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

17.56

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

6.52

30204

  手续费

0.03

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

0.15

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

41.08

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

28.56

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

0.54

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

1.16

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

7.68

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

4.85

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

129.19

公用经费合计

9.32

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:中国国际贸易促进委员会马鞍山市委员会

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

 

四、马鞍山市贸促会2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计177.21万元(含年初结转结余),支出总计177.21万元。与2015年相比,收、支总计各减少37.29万元,降低17.38%,主要原因:是会展经费实行市场化运作,节省了资金。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计175.82万元,其中:财政拨款收入175.82万元,占100%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计177.21万元,其中:基本支出138.51万元,占78.16%;项目支出38.70万元,占21.84%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计177.21万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计177.21万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少37.29万元,降低17.38%,主要原因:是会展经费实行市场化运作,节省了资金。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入175.82万元,占本年收入的100%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入减少38.68万元,降低18.03%。主要原因:是会展经费实行市场化运作,节省了资金。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出177.21万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少37.29万元,降低17.38%。主要原因:是会展经费实行市场化运作,节省了资金。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为204.90万元,支出决算为177.21万元,完成年初预算的86.49%。决算数小于预算数的主要原因:是会展经费实行市场化运作,节省了资金。其中基本支出138.51万元,占78.16%;项目支出38.70万元,占21.84%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行及事业运行(项)。年初预算为164.51万元,支出决算为134.19万元,完成年初预算的81.57%,决算数小于预算数的主要原因是会展经费实行市场化运作,节省了资金。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为26.67万元,支出决算数26.67万元,完成年初预算的100%

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0.14万元,支出决算为0.15万元,完成年初预算的107.14%,决算数大于预算数的主要原因是增加1名在职人员,残疾人保障金按人数比例缴纳。

 4. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗和事业单位医疗(项),年初预算为6.29万元,支出决算为6.52万元,完成年初预算的103.66%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险增加金额。

5.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项),年初预算为0万元,支出决算为2.00万元,决算数大于预算数的主要原因是市财政统一追加单位招商引资费用。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为7.29万元,支出决算为7.68万元,完成年初预算的105.35%,决算数大于预算数的主要原因是增加1名在职人员,相关费用增加。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出138.51万元,其中人员经费129.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费9.32万元,主要包括:办公费、手续费、培训费、劳务费等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

马鞍山市贸促会2016年度没有政府性基金收入和支出

()、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度马鞍山市贸促会机关运行经费9.32万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度马鞍山市贸促会政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,马鞍山市贸促会共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
   
(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,马鞍山市贸促会按照指向明确、合理可行的原则,对1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金23.67万元。全年共组织对1个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金23.67万元。评价结果显示,项目立项符合单位职责和管理规定,绩效目标合理,项目较好了完成目标任务,产生了良好的经济和社会效益。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
(五)机关运行经费
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 


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